Инновации: гранты, технологии, патенты
Портал
информационной поддержки
инноваций и бизнеса

Расширенный поиск
ГлавнаяО проектеРекламаКонтактыРассылка
НОВОСТИ
11-11-2019 Почему услуги аудита отчетности получили широкое распространение
Для всех современных компаний и предприятий очень важным является внутренний контроль, так как он помогает избежать возможных рисков и добиться более высоких результатов деятельности. Поэтому... »

08-11-2019 Корпоративные услуги в Нидерландах интересуют многих предпринимателей
Ежегодно Всемирный экономический форум предоставляет отчет о развития европейских стран, оценивая рост различных отраслей государств по отдельности и конкурентоспособность страны в целом... »

28-10-2019 Лучший способ узнать дату: виды календарей
Удобный календарь незаменим в любом офисе. Его не выбросят, как какую-нибудь брошюру, почти наверняка он окажется востребован. Кроме того, это отличный рекламный носитель, который способен продвигать ту... »

[Все новости]
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГРАНТЫ
ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ
ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС
ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
АНАЛИТИКА
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И КОНКУРСЫ
ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ИННОВАЦИЙ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МЕРОПРИЯТИЯ
КОНВЕРТОР ВАЛЮТ
ВИДЕО
Первая Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ»...
Просмотр:   видео для модема    видео для выделенной линии  
[Все видеосюжеты]

Пакет типовых документов, необходимых для создания систем качества продукции и услуг, оказываемых субъектами малого предпринимательства города Москвы. Практическое пособие

Вверх / Менеджмент качества инноваций / Теория менеджмента качества / Пакет типовых документов, необходимых для создания систем качества продукции и услуг, оказываемых субъектами малого предпринимательства города Москвы. Практическое пособие /

1. Система менеджмента качества


1.1 Общие положения

1.1.1 СМК Предприятия разработана, документирована и внедрена в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, применительно к деятельности Предприятия.

Соответствие номеров разделов настоящего Руководства пунктам ГОСТ Р ИСО 9001 приведено в таблице 1. Наименования разделов учитывают особенности деятельности Малого предприятия.

1.1.2 СМК является средством реализации Политики в области качества и достижения стоящих перед Предприятием целей и задач.

СМК свидетельствует о возможностях Предприятия обеспечивать высокое качество продукции и постоянно удовлетворять требования заказчиков (потребителей).

1.1.3 Система ориентирована на предупреждение возникновения проблем, на реагирование и устранение их после возникновения и на постоянное улучшение результативности деятельности Предприятия и СМК.

1.1.4 В рамках СМК определены целевые (в т.ч. ключевые) и обеспечивающие процессы, их применение, взаимодействие, методы осуществления и управления ими (Приложение 1).

К целевым процессам – процессам, которые Малое предприятие осуществляет и за которые несет ответственность перед потребителями и обществом в целом, относятся:

- [в данном пункте последовательно указываются виды деятельность малого предприятии, которые имеют непосредственный выход на потребителей]

К обеспечивающим процессам относятся процессы, способствующие реализации всех процессов СМК. Эти процессы осуществляют обеспечивающие подразделений. Ответственность за реализацию обеспечивающих процессов возложена на руководителей обеспечивающих подразделений.

Все процессы обеспечены необходимыми ресурсами и информацией.

Осуществляя постоянный мониторинг и анализ полученных данных на соответствующих уровнях, оценивается результативность и эффективность как СМК в целом, так и отдельных процессов.

Для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов принимаются необходимые меры технического, организационного или административного характера.

1.1.5 СМК Малого предприятия охватывает деятельность всех подразделений Предприятия.

Деятельность обеспечивающих подразделений регламентирована стандартами предприятия и /или иными нормативными документами, которые устанавливают ответственность и методы реализации выполняемых ими обеспечивающих процессов. В них указаны взаимосвязи с другими процессами, где это необходимо, в виде ссылок на соответствующие стандарты предприятия.

1.1.6 Организационная структура системы менеджмента качества, определяющая место каждой подсистемы и каждого подразделения Предприятия, установлена на основе организационной структуры Малого предприятия.

Статус, функции, права, обязанности и ответственность подразделений, определены соответствующими Положениями о подразделении, утвержденными в установленном порядке.

Права, обязанности и ответственность сотрудников определены их должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Таблица 1 - Соответствие номеров разделов Руководства по качеству пунктам ГОСТ Р ИСО 9001

Разделы "Руководства по качеству"

Номер и наименование пункта ГОСТ Р ИСО 9001

1

 

4

Система менеджмента качества

 

1.1

 

4.1

Общие требования

 

1.2

 

4.2

Документация

2

 

5

Ответственность руководства

 

2.1

 

5.1

Обязательства руководства

 

2.2

 

5.2

Ориентация на заказчика (потребителя)

 

2.3

 

5.3

Политика в области качества

 

2.4

 

5.4

Планирование

 

2.5

 

5.5

Ответственность, полномочия и обмен информацией

 

2.6

 

5.6

Анализ со стороны руководства

3

 

6

Менеджмент ресурсов

 

3.1

 

6.1

Обеспечение ресурсами

 

3.2

 

6.2

Кадры

 

3.3

 

6.3

Инфраструктура

 

3.4

 

6.4

Производственная среда

4

 

7

Процессы Малого предприятия

 

4.1

 

7.1

Планирование процессов

 

4.2

 

7.2

Процессы, связанные с заказчиками (потребителями)

 

4.3

 

7.3

Проектирование и разработка

 

4.4

 

7.4

Закупки

 

4.5

 

7.5

Производство и обслуживание

 

4.6

 

7.6

Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием

5

 

8

Измерение, анализ и улучшение

 

5.1

 

8.1

Общие положения

 

5.2

 

8.2

Мониторинг и измерение

 

5.3

 

8.3

Управление несоответствующей продукцией

 

5.4

 

8.4

Анализ данных

 

5.5

 

8.5

Улучшение

1.2 Документация

1.2.1 Общие положения

1.2.1.1 Требования к процессам СМК, процедуры их осуществления, а также достигнутые результаты (свидетельства) документированы.

Документация СМК обеспечивает единое понимание и проведение Политики в области качества, упорядочивает организацию и осуществление процессов.

Процедуры в СМК документированы в виде стандартов предприятия (СТП).

1.2.1.2 Структура документальной базы системы менеджмента качества включает пять уровней документов:

а) 0 уровень – Политика в области качества;

б) I уровень - Руководство по качеству Малого предприятия;

в) II уровень:

  • Руководства по качеству отдельных видов деятельности (процессов);
  • СТП, сфера действия которых распространяется на все подразделения Предприятия;

г) III уровень:

  • документация внешнего происхождения;
  • положения, в т.ч. о подразделениях;
  • инструкции, в.т.ч.должностные;
  • методики и др.;
  • записи.

1.2.1.3 Перечень документов системы менеджмента качества II уровня приведен в приложении Г.

1.2.1.4 В рамках СМК определены и документированы процедуры управления документацией и записями, в т.ч. НД внешнего происхождения, а также установлена ответственность за разработку, введение в действие, актуализацию и хранение документации системы менеджмента качества.

Управление и обеспечение документацией внешнего происхождения подразделений Предприятия осуществляется в соответствии с СТП 4.II.010.19.

1.2.2 Управление "Руководством по качеству Малого предприятия"

1.2.2.1 Разработку, рассылку и актуализацию настоящего Руководства осуществляет Группа системы качества.

Ответственность за разработку, актуализацию и введение в действие настоящего Руководства несет заместитель Директора по системе качества - представитель руководства по системе менеджмента качества.

1.2.2.2 Руководство по качеству утверждает Директор Малого предприятия и вводит в действие приказом.

Проверка Руководства по качеству осуществляется не реже одного раза в год и, в случае необходимости, проводится его актуализация.

Необходимость внесения изменений в Руководство по качеству определяется Представителем руководства по системе менеджмента качества.

1.2.2.3 Управление Руководством по качеству осуществляется в соответствии с СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки и введения в действие внутренних документов системы менеджмента качества”, СТП “Система менеджмента качества. Порядок пересмотра, изменения и отмены внутренних документов системы менеджмента качества”, СТП “Система менеджмента качества. Порядок учета и хранения документов системы менеджмента качества”.

1.2.3 Управление документацией

1.2.3.1 Разработка и введение в действие

1.2.3.1.1 Внутренняя документация разрабатывается, анализируется, согласовывается, утверждается и выпускается в установленном порядке уполномоченным персоналом подразделений Малого предприятия, который несет ответственность за её соответствие требованиям НД и своевременную актуализацию.

1.2.3.1.2 Ответственность персонала за разработку и введение в действие документов определена в зависимости от уровня документа по структуре документальной базы системы менеджмента качества и изложена в СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки и введения в действие внутренних документов системы менеджмента качества”.

1.2.3.1.3 Документы разрабатываются в соответствии с требованиями национальных стандартов, в т.ч. ГОСТ Р ИСО 9001, НД Системы сертификации ГОСТ Р, а также документов СМК.

Объем и степень детализации требований и содержания документов определяется разработчиком в зависимости от специфики и сложности выполняемых работ, используемых методов, подготовки персонала и т.д.

Оформление документов - в соответствии с установленными требованиями.

1.2.3.1.4 Руководства по качеству вводятся в действие приказом Директора.

Стандарты предприятия вводятся в действие приказом Директора, только в тех случаях, когда необходимо предусмотреть мероприятия по их внедрению, во всех остальных случаях – утверждающей подписью соответствующего должностного лица.

1.2.3.1.5 Документы системы менеджмента качества регистрируются в журнале регистрации документов системы менеджмента качества в установленном порядке.

1.2.3.1.6 Обеспечение подразделений необходимыми документами СМК:

Руководством по качеству Малого предприятия и стандартами предприятия II уровня осуществляет Группа системы качества;

Рассылка документов СМК заинтересованным подразделениям и должностным лицам осуществляется, как правило, в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе).

Допускается рассылка документов СМК на бумажных носителях.

Обеспечение документами внешнего происхождения осуществляется в соответствии с СТП “Система менеджмента качества. Организация и порядок ведения справочно-информационного фонда. Порядок обеспечения

документацией внешнего происхождения. Справочно-информационное обеспечение”.

1.2.3.1.7 Копии утвержденных документов, описывающих процедуры, находятся в местах применения и доступны для персонала.

1.2.3.1.8 Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие внутренних документов системы менеджмента качества изложен в СТП Система менеджмента качества. Порядок разработки и введения в действие внутренних документов системы менеджмента качества.

1.2.3.1.9 Порядок разработки, согласования и утверждения Положений о подразделениях и должностных инструкций установлен в СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения Положения о подразделении” и СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения должностной инструкции соответственно”.

1.2.3.2 Изменение документов

1.2.3.2.1. Для поддержания в рабочем состоянии документации системы менеджмента качества подразделениями-разработчиками, по мере необходимости, но не реже одного раза в год, проводится их проверка и анализ.

1.2.3.2.2. При проверке документа проводят оценку его эффективности и соответствия действующей нормативной правовой базе.

Основаниями для корректировки (внесения изменений) и пересмотра документов являются:

  • внесение изменений в основополагающую документацию, с учетом которой были разработаны документы;
  • изменение структуры и/или функций Малого предприятия и /или функций его подразделений;
  • изменение самих правил или процедур проведения работ, описанных в конкретном документе (вследствие корректировок, вызванных внутренними или внешними проверками), или в других случаях.

1.2.3.2.3 Изменение к документу разрабатывается подразделением – разработчиком документа, согласовывается с должностными лицами, с которыми согласован сам документ и утверждается должностным лицом, утвердившим сам документ.

Все изменения идентифицируются.

1.2.3.2.4 Внесение изменения в документы, пересмотр документов или их отмена осуществляется в соответствии с СТП “Система менеджмента качества.

Порядок пересмотра, изменения и отмены внутренних документов системы менеджмента качества”.

1.2.3.2.5 Каждое изменение подшивается в дело документа, фиксируется в листе регистрации изменений, являющимся неотъемлемой частью документа, и вносится во все учтенные экземпляры документа у пользователей.

1.2.3.2.6 Порядок рассылки изменения и заменяемых (добавляемых) листов аналогичен порядку рассылки самого документа (СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки и введения в действие внутренних документов системы менеджмента качества”).

Аннулированные и замененные листы подлинника и контрольного экземпляра документа хранятся вместе с документом с пометкой об аннулировании.

Аннулированные и замененные листы в учтенных экземплярах пользователей уничтожаются.

1.2.3.2.7 Ответственным за своевременное внесение изменений является подразделение-разработчик и лица, ответственные за документацию в подразделениях.

Контроль за своевременным внесением изменений осуществляют руководители подразделений.

Не допускается использование утративших силу документов. Ответственность за использование таких документов несут руководители подразделений.

1.2.3.2.8 Положения о подразделениях, должностные инструкции изменяются и пересматриваются подразделениями-разработчиками в соответствии с СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения Положения о подразделении” и СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения должностной инструкции” соответственно.

1.2.3.3 Хранение документов и записей

1.2.3.3.1 Хранение документов СМК осуществляется лицами, ответственными за документацию в подразделениях:

  • подлинников документов в подразделениях – разработчиках;
  • контрольных экземпляров документов I, и II уровней в Группе системы качества;
  • учтенных экземпляров документов в подразделениях – пользователях (у должностных лиц).

Документы СМК поддерживаются в управляемом состоянии согласно СТП “Система менеджмента качества. Порядок учета и хранения документов системы менеджмента качества”.

Хранение записей осуществляется лицами, ответственными за их ведение, либо лицами, ответственными за документацию в подразделении в соответствии с СТП “Система менеджмента качества. Порядок учета и хранения документов системы менеджмента качества”.

1.2.3.3.2 Учет и хранение учтенных экземпляров документов СМК, а также другой применяемой документации в подразделении осуществляет лицо, ответственное за документацию, в соответствии с СТП “Система менеджмента качества. Порядок учета и хранения документов системы менеджмента качества”.

Учет и хранение организационно-распорядительной документации осуществляется по СТП “Система менеджмента качества. Организация и порядок ведения делопроизводства”.

Записи учитываются по мере необходимости в соответствии с требованиями СТП “Система менеджмента качества. Организация и порядок ведения делопроизводства”, если нормативными документами не предусматривается иной порядок.

1.2.3.3.3 При хранении документов и записей, в том числе на компьютерных носителях, обеспечивается их сохранность и оперативных поиск.

При необходимости обеспечиваются требования конфиденциальности.

Необходимость обеспечения требований конфиденциальности и меры по ее обеспечению устанавливаются в соответствующих Положениях о подразделении и должностных инструкциях.

Защита информации на компьютерных носителях от порчи и потери осуществляется в соответствии с СТП “Система менеджмента качества. Защита информации на компьютерных носителях от порчи и потери”.

1.2.3.3.4 Сроки хранения документов СМК установлены в СТП “Система менеджмента качества. Порядок учета и хранения документов системы менеджмента качества”.

По истечении установленного срока дело сдается в архив в установленном порядке (СТП “Система менеджмента качества. Организация и порядок ведения делопроизводства”).

1.2.3.3.5 Хранение документов внешнего происхождения в СИФ Предприятия и подразделениях осуществляется в соответствии с СТП “Система менеджмента качества. Организация и порядок ведения справочно-информационного фонда. Порядок обеспечения документацией внешнего происхождения. Справочно-информационное обеспечение”.

1.2.3.3.6 Контроль за соблюдением правил учета и хранения документов осуществляют руководители подразделений.

1.2.4 Управление записями

1.2.4.1 Записями, применительно к деятельности Малого предприятия, являются:

  • документы (копии), необходимые в ходе проведения и завершения работ (процессов);
  • данные о персонале, повышении квалификации;
  • документы по техническому обслуживанию оборудования (данные о поверке средств измерений);
  • документы по внутренним проверкам;
  • документы по проверкам, проводимым сторонними организациями;
  • отчеты;
  • документы, содержащие иные сведения.

1.2.4.2 Записи ведутся на бумажных и/или магнитных носителях. Требования к записям изложены в СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки и введения в действие внутренних документов системы менеджмента качества”.

1.2.4.3. Записи, содержащие объективные свидетельства выполненных действий или достигнутых результатов ключевых целевых процессов (раздел 1), и методы управления ими, определены и описаны в руководствах по качеству соответствующих процессов.

Записи, необходимые при реализации обеспечивающих процессов (раздел 1), и методы управления ими, определены в стандартах предприятия, устанавливающих методы их осуществления.

1.2.4.4 Учет и хранение записей описаны в п. 1.2.3.3.

РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНО:
Бесплатные сервисы онлайн
Инновационные проекты малого бизнеса
на 16.11.2019
USD63,8881-0,3220
EUR70,4111-0,2650
БВК66,8235-0,2963
Все валюты

ВАШЕ МНЕНИЕ
Как вы планируете обеспечивать себя в старости?
 Рассчитываю на государственную пенсию
 Доверюсь негосударственному пенсионному фонду
 Буду вкладывать деньги в финансовые инструменты
 Буду самостоятельно копить деньги
 Рассчитываю на поддержку семьи и родственников
 Пока затрудняюсь ответить
Предложите опрос
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Все ссылки
2003 - 2019 © НДП "Альянс Медиа"
Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100