2. Ответственность руководства

2.1 Обязательства руководства

Обязательства Директора по разработке и внедрению системы менеджмента качества, а также постоянному улучшению её результативности установлены в приказе от ___.___.____ № ____.

В рамках принятых обязательств определена Политика Малого предприятия в области качества.

2.2 Ориентация на заказчика (потребителя)

Деятельность Малого предприятия направлена на выполнение, а где это необходимо, и на определение требований заказчиков (потребителей) (п. 4.2), а также повышение их удовлетворенности (п. 5.2.1), что приоритетно отражено в Политике в области качества.

Заказчиками (потребителями) продукции Малого предприятия являются юридические и физические лица, [возможно уточнение следующего рода: участники товарного (можно конкретизировать тип товара – продовольствие, такие-то услуги и т.д.) рынка г. Москвы].

2.3 Политика в области качества

2.3.1 Политика в области качества подписана Директором Малого предприятия и оформлена как самостоятельный документ (Приложение Д).

2.3.2 В Политике в области качества установлены следующие основные цели в области качества:

достижение высокого качества своей продукции;

поддержание в стране и за рубежом высокой репутации и престижа Малого предприятия, а также обеспечение его финансовой стабильности, соответствующего морального и материального благополучия работников.

2.3.3 Осуществление Политики в области качества подразумевает понимание всеми работниками Малого предприятия требований заказчиков (потребителей) и предоставление им продукции в полном соответствии с их ожиданиями или сверх них, а также осознание персональной ответственности за результаты своей деятельности и своей роли в реализации данной политики.

2.3.4 Руководство Предприятия берет на себя обязательства по реализации политики Малого предприятия в области качества, ее оценке и актуализации в соответствии с изменяющимися требованиями и ожиданиями заказчика (потребителя), а также по обеспечению соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и постоянному повышению её результативности.

2.3.5 В развитие Политики в области качества Малым предприятием разработаны и изложены в соответствующих Руководствах по качеству:

- Политика в области качества [вида деятельности (процесса) такого-то].

2.3.6 Политика в области качества Предприятия доводится руководством Предприятия и руководителями подразделений до сведения всех работников и подробно разъясняется. Экземпляры Политики находятся в каждом подразделении.

Для широкого ознакомления и пропаганды, в т.ч. среди представителей организаций заказчиков (потребителей), Политика в области качества представлена на стенде.

Ознакомление вновь принимаемых сотрудников с Политикой в области качества проводится отделом кадров и документационного обеспечения.

2.4 Планирование

2.4.1 Цели в области качества

Реализация Политики в области качества осуществляется посредством достижения целей и задач в сфере деятельности Предприятия, выраженных в форме выполнения заданий в установленные сроки и в пределах выделенных ресурсов.

Цели в области качества определены и установлены:

на уровне Предприятия - в Политике в области качества;

на уровне подразделений, осуществляющих ключевые процессы, – в виде планов производственной деятельности;

на уровне подразделений, осуществляющих остальные целевые процессы – в договорах (контрактах);

на уровне обеспечивающих подразделений - в виде планов, где это предусмотрено документированной процедурой, или в НД внешнего происхождения.

2.4.2 Планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества

2.4.2.1 Создание системы менеджмента качества (приведение действующей системы качества Малого предприятия в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001) и подготовка к ее сертификации осуществлялась в

соответствии с Планом мероприятий, утвержденным приказом Директора от ________________ № ____.

2.4.2.2 СМК Предприятия базируется на следующих принципах:

ориентация на заказчика (потребителя);

лидерство руководителя;

вовлечение работников;
процессный подход;
системный подход к менеджменту;
постоянное улучшение;
принятие решений, основанное на фактах;
взаимовыгодные отношения с поставщиками.

2.4.2.3 Для поддержании СМК в рабочем состоянии и её улучшения предусмотрена разработка ежегодного Плана по качеству, в котором отражаются вопросы совершенствования системы менеджмента качества, в т.ч.:

разработка и актуализация документации системы менеджмента качества;

оптимизация методов реализации процессов системы менеджмента качества;

освоение новых видов деятельности и т.д.

Порядок разработки, согласования, утверждения и контроля выполнения Плана по качеству изложен в СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования, утверждения и контроля выполнения “Плана по качеству”.

2.4.2.4 Внесение изменений в систему менеджмента качества и её процессы проводится с учетом Политики в области качества, требований ГОСТ Р ИСО 9001 и положений СМК.

При изменении процессов (проведении корректирующих и предупреждающих действий), при необходимости, вносятся изменения в соответствующую документацию СМК (СТП “Система менеджмента качества. Порядок управления несоответствующей продукцией и проведения корректирующих и предупреждающих действий”).

Внесение изменений в документацию СМК сопровождается (при необходимости) внесением изменений во все взаимоувязанные документы СМК (СТП “Система менеджмента качества. Порядок пересмотра, изменения и отмены внутренних документов системы менеджмента качества”), чем обеспечивается сохранение целостности СМК.

2.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

2.5.1 Ответственность и полномочия

2.5.1.1 Ответственность подразделений за осуществляемый им вид деятельности (работы, процессы) в рамках Предприятия установлена в Положениях о подразделении, утвержденных Директором (СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения Положения о подразделении”).

Ответственность и полномочия всех сотрудников Предприятия определены и изложены в должностных инструкциях, утвержденных Директором (заместителем Директора), и доведены до каждого сотрудника под роспись (СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования и утверждения должностной инструкции”).

2.5.1.2 Ответственность и полномочия персонала подразделений Малого предприятия по отдельным процессам системы менеджмента качества установлены в соответствующих Руководствах по качеству и документированных процедурах СМК.

2.5.1.3 Ответственность и полномочия всех сотрудников Предприятия в рамках СМК определены приказом Директора от _____________ № _________.

2.5.2 Представитель руководства

Представителем руководства по системе менеджмента качества приказом от __________________ № _________ назначен заместитель Директора по системе качества. На Представителя руководства возложена (независимо от других его обязанностей) ответственность за обеспечение разработки, внедрения, подготовки к сертификации, функционирования и совершенствования системы менеджмента качества, в том числе за:

- обеспечение соответствия системы менеджмента качества Предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001 (МС ИСО 9001-2000);

формирование Политики в области качества, обеспечение доведения ее до сведения всего персонала и ее реализацию;

идеологию и методологию при разработке, функционировании и совершенствовании СМК;

организацию разработки, проведения экспертизы, регистрации документов СМК;

обеспечение ведения реестра и фонда документов СМК;

обеспечение разработки, актуализации и контроля выполнения положений и требований Руководства по качеству Малого предприятия;

обеспечение разработки ежегодных планов по качеству и организацию контроля их выполнения;

организацию и проведение внутренних проверок, а также эффективное использование их результатов для совершенствования СМК и повышения качества работ (услуг) в Малом предприятии;

представление информационно-аналитических материалов, отчетов Директору о функционировании СМК, деятельности подразделений и необходимости улучшения;

организацию и реализацию процесса обмена информацией по вопросам функционирования системы менеджмента качества и ее результативности.

Представитель руководства по СМК Предприятия наделен следующими полномочиями:

принимать решения по вопросам разработки, внедрения, функционирования и совершенствования СМК, в том числе по распределению полномочий;

выпускать распоряжения, проводить совещания по вопросам СМК;

запрашивать необходимые материалы у руководителей комплексов и начальников подразделений;

координировать и контролировать деятельность подразделений Предприятия по вопросам разработки, внедрения, подготовки к сертификации, функционирования и совершенствования СМК;

организовывать контроль выполнения положений и процедур СМК при ее функционировании;

содействовать пониманию в Предприятии требований заказчиков (потребителей) Малого предприятия;

поддерживать связь с другими организациями по вопросам, касающимся системы менеджмента качества.

2.5.3 Внутренний обмен информацией

2.5.3.1 Процессы внутреннего обмена информацией:

содержащейся в документах СМК – в соответствии с СТП “Система менеджмента качества. Порядок разработки и введения в действие внутренних документов системы менеджмента качества”;
оперативного характера между подразделениями Предприятия по всем производственным вопросам, в том числе и по вопросам СМК, - по локальной сети (по электронной почте) или на бумажных носителях;
по результатам производственной деятельности (функционирования процессов), в т.ч. по функционированию СМК - на оперативных совещаниях, проводимых Директором, и на Дне качества (СТП “Система менеджмента качества. Организация и порядок проведения Дня качества”).

2.5.3.2 Информирование руководства Центра по результатам внутренних проверок (результативности системы менеджмента качества) осуществляется в соответствии СТП “Система менеджмента качества. Порядок проведения внутренних проверок системы менеджмента качества”.

Доведение до персонала наиболее важной информации, в том числе по вопросам функционирования СМК, проводится также путем размещения её на специальных стендах.

2.5.3.3 Конфиденциальность информации обеспечивается доступом к документам и записям персонала подразделений в части его касающейся. Доступ посторонних лиц допускается с разрешения руководителей подразделений или ответственных лиц.

Документы системы менеджмента качества являются Малого предприятия. Передача их посторонним лицам и организациям осуществляется с разрешения Представителя руководства по системе менеджмента качества.

2.6 Анализ со стороны руководства

2.6.1 Руководство Предприятия регулярно анализирует систему менеджмента качества Малого предприятия, включая Политику в области качества, с целью обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности, а также возможности улучшения.

Принятие решений Директором осуществляется на основе анализа отчетов (справок) Представителя руководства по системе менеджмента качества.

2.6.2 Ежеквартально Директор или Представитель руководства проводит День качества, на котором обсуждаются следующие основные вопросы:

выполнение решений предыдущих Дней качества;

результаты анализа выполнения “Плана по качеству”;
результаты анализа внутренних и внешних проверок системы менеджмента качества Предприятия;
результаты анализа претензий и жалоб (при их наличии) к деятельности Предприятия или отдельных его подразделений со стороны заказчиков (потребителей);
результаты анализа проведения подразделениями корректирующих мероприятий и их эффективности;
предложения по совершенствованию системы менеджмента качества Предприятия;
изменения в законодательстве и НД внешнего происхождения, которые могут повлиять на СМК.

2.6.3 Решения, принятые на Дне качества, оформляются протоколом с указанием сроков выполнения и ответственных за их выполнение.

Выполнение решений Дня качества контролируется.

Порядок проведения Дня качества изложен в СТП “Система менеджмента качества. Организация и порядок проведения Дня качества”.

2.6.4 Материалы по Дню качества, в т.ч. протоколы хранятся в соответствии с СТП “Система менеджмента качества. Порядок учета и хранения документов системы менеджмента качества” и СТП “Система менеджмента качества. Организация и порядок ведения делопроизводства”.

2.6.5 Выходными данными анализа со стороны руководства являются приказы и распоряжения, касающиеся результативности СМК, её процессов и выделения ресурсов, а также План по качеству (п. 2.4.2.3).